双柏县投资促进局2022年部门预算编制说明

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目录

第一部分双柏县投资促进局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双柏县投资促进局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分双柏县投资促进局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、州、县关于对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的方针政策；拟订我县对外开放、招商引资、投资促进等经济合作的相关措施；研究制定全县对外开放、招商引资、经济合作的中、长期规划和全县年度招商引资、投资促进经济合作责任目标计划，并具体组织实施。

协调全县对外开放和招商引资的重大事项，负责全县招商引资领导小组日常工作。

负责组织和承办我县开展的国内外招商引资、项目推介活动，宣传、推介光泽投资环境；协调组织各企业参与国内外、省内外组织的各类招商引资和商品交易会等多种外经贸展洽活动，抓好招商、招展、引资、对外联络、协调服务和管理等工作；配合有关部门抓好我县对外开放的宣传工作。

会同县级有关部门编制全县鼓励外商投资产业指导目录；负责抓好全县招商引资基础工作和全县招商引资项目库的建设工作；负责抓好引资项目的收集、编写、开发论证、包装、储备、编报、推介、洽谈和发布等工作；负责跟踪、督办和协调、落实全县签约项目的审批、注册、开工等前期工作；负责已批项目资金的督促到位工作。

负责建立和完善全县招商引资网络，负责对外发布县级招商引资项目信息，开展网上招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务。

负责为外商投资企业协调落实相关优惠政策；协调有关部门对外商投资企业的管理和服务，依法保护外来投资企业和投资者的合法权益。

负责与各经济合作组织的日常联络及相关工作；会同有关部门推动以科技、教育、卫生、文化等领域的社会合作。

负责对国内外投资经济合作项目进行认定、统计上报，并对项目建设情况进行跟踪、检查和监督。

负责指导、督促、检查各乡镇年度招商引资、经济合作任务指标的完成。

承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：招商引资股、项目开发股、办公室。

（三）重点工作概述

2022年，双柏县投资促进局在县委、县人民政府的正确领导下，在州招商委的指导帮助下，我县完成招商引资实际到位资金99.5亿元，在认真贯彻落实党的十九大精神的同时、积极落实中央经济工作会议及全省、全州招商引资工作会议紧紧围绕“产业招商”的发展战略，以培育壮大产业为目标，以招商产业转移为契机，以招商项目建设为支撑，以产业建设为载体，扎实推进招商改革，强化经济运行调节，力促农业经济、非公经济、二、三产业、商贸流通、信息化推进等各项工作全面协调可持续发展，各项工作取得了较好成绩，有力地促进了县域经济持续健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有10人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助1人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2833557.54元，其中：一般公共预算收入2833557.54元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益收入元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比分析：一般公共预算收入2833557.54元，与上年1301400.00元对比，增加1532157.54元，增长117.73%；政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年情况一致。增加的主要原因：一是招商引资工作经费新纳入年初预算，增加1500000.00元；二是在职职工工资调整，工资福利支出增加32157.54元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2833557.54元。其中：本年收入2833557.54；上年结转收入0元；本年收入中，一般公共预算财政拨款2833557.54元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比分析：本年一般公共预算财政拨款收入2833557.54元，与上年1301400.00元对比，增加1532157.54元，增长117.73%，增加的主要原因：一是招商引资工作经费新纳入年初预算，增加1500000.00元；二是在职职工工资调整，工资福利支出增加32157.54元。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款与上年情况一致。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2833557.54元。财政拨款安排支出2833557.54元。其中：基本支出1333557.54元，与上年1301400.00元对比，增加32157.54元，增长2.47%，主要原因是在职职工工资调整，工资福利支出增加32157.54元。项目支出1500000.00元，与上年0元对比，增加1500000.00元，增长100%，主要原因是招商引资工作经费新纳入单位预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类，主用于：

1.2011308招商引资：1500000.00元，主要用于招商引资工作经费；

2.2011350事业运行：987798.00元，主要用于在职人员基本工资、津补贴、绩效工资和办公经费。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：122015.04元，用于缴纳在职职工人员基本养老保险；

4.2101102事业单位医疗：71729.46元，用于缴纳在职职工人员医疗保险；

5.2101103公务员医疗补助：30503.76元，用于缴纳在职职工人员公务员医疗补助；

6.2210201住房公积金：91511.28元；用于缴纳在职职工人员单位部分住房公积金；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类：

2022年财政拨款安排支出2833557.54元（其中：基本支出1333557.54元，项目支出1500000.00元），基本支出中： 1.301工资福利支出1333557.54元。其中：30101基本工资307368.00元，30102津贴补贴194544.00元，30103奖金及绩效422684.00元，30108机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费122015.04元，30110职工基本医疗保险缴费68633.46元，30111公务员医疗补助缴费30503.76元，30112其他社会保障缴费8496.00元，30113住房公积金91511.28元。

2.302商品和服务支出67800.00元。其中：30202印刷费：8000.00元，30205水费：2000.00元，30206电费：1800.00元，30207邮电费：6000.00元，30211差旅费：9000.00元，30213维修（护）费：3000.00元，30228工会经费：8000.00元，30231公务用车运行维护费：30000.00元

3.对个人和家庭补助支出20004元。

项目支出1500000.00元，为302商品和服务支出30201办公费1500000.00元

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

双柏县投资促进局无与中央无配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双柏县投资促进局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双柏县投资促进局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

我单位2022年未预算采购项目。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县投资促进局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000.00元，较上年无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县投资促进局2022年因公出国（境）费预算为0.00元，情况与上年一致，未安排因公出国（境）团组个数及人次，情况与上年一致。

（二）公务接待费

双柏县投资促进局2022年公务接待费预算为0元，情况与上年一致，国内公务接待批次为0批次，情况与上年一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县投资促进局2022年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，情况与上年一致。其中：公务用车购置费0元，情况与上年一致；公务用车运行维护费30000.00元，情况与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县投资促进局2022年编制了一般性项目1个，规模1500000.00元，为工作经费，绩效目标见公开表第10表

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指在职工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

9.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县投资促进局2022年机关运行经费安排67800.00元，与上年62000.00相比增加5800.00元，增加的原因是工作量加大，运行成本增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，双柏县投资促进局资产总额（原值，下同）533000.00元，其中，流动资产294000.00元，固定资产239000.00元。与上年相比，本年资产总额减少5141500.00元，其中：固定资产不变，流动资产减少5141500.00元,减少原因是2020年末，我单位收取物流园区5000000.00元项目履约保证金，2021年项目开工后退还企业，故银行存款减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

第二部分双柏县投资促进局2022年部门预算表

（见附表）

监督索引号53232203200100111